传达总公司年度工作会议精神。由绩效管理部牵头，组织召开部门会议传达总公司年度工作会议精神，对总公司下达的年度预算目标进行分析，清晰总公司的年度经营思路和经营重点。一般的预算指标。

通报上年度目标达成情况及历史数据。部门会议结束后，由绩效管理部通报上年度省公司预算目标的完成情况和同比情况，并根据本年总公司下达的预算目标，提取过往三年的历史数据（绝对值、同比增长率、年均增长率=【（上一年度（2013）/上四年度（2010））^（1/3）-1】×100%）。

初定整体预算目标和分解原则。根据过往数据，由经理室、各二级部经理初步研讨确定省公司本年度整体的预算目标，同步确定预算目标分解的基本原则。xx人力规模应与区域行业人力发展规模相匹配，区域行业人力占总行业人力规模较大分公司，则xx人力规模系统占比也应较高；以此作为人力预算目标的分配基础，彰显公平。