（一）我要挣直辖组津贴 1.65万*47%=7755元
直辖组5人
人均FYC7755元
直辖组10人
人均FYC3877.5元
38775元直辖组FYC怎么达成？
直辖组20人
人均FYC1938.75元
以上数据分析：明确了处经理直辖组需要增员
那么需要增员多少？
我们在与处经理面谈中，要结合其直辖组人均FYC的经验数据沟通、确认
处经理直辖津贴
按各档处经理直辖处当月达成的FYC计发处经理直辖津贴
按照基本法来倒算，需要当月直辖处FYC：3600/3%=120000元
（二）我要挣处经理直辖津贴 1.65万*21%=3465元
要实现120000的直辖处FYC
按照基本法来倒算，需要当月直辖组FYC：3600/3%=120000元
（二）我要挣处经理直辖津贴 1.65万*21%=3465元
目前，该处经理有5个主管，每个主管的直辖组需要FYC就是24000元
直辖组FYC要实现24000元的FYC，5个人的直辖组和10个人的直辖组实现难度是不一样的，因此：
每个主管的直辖组需要增员
那么需要增员多少？
需要处经理与其管理的组经理进行面谈，面谈时要结合其直辖组人均FYC的经验数据沟通、确认
经过以上两个步骤，我们可以得到的：
每月直辖组津贴7755元
需要处经理直辖组增员多少
每月处经理直辖津贴3465元
需要管理的每个组经理的直辖组
分别增员多少
提示：在直辖组增员人数有限的情况下，还可以增加管理组来实现（谈出晋组目标）
4个管辖组
组均FYC24000元
8个管辖组
组均FYC13333元
120000元直辖处FYC怎么达成？
晋组目标
（三）我要挣培育组津贴 1.65万*25%=4125元
我们也可以根据当前架构
  沟通主管人数不变要实现培育组津贴目标：谈出每个主管直辖组增员目标
  沟通主管人数增加要实现培育组津贴目标：谈出晋组目标
培育组津贴
提纲
人力发展全预算的概念
用全预算方法进行MBO面谈
增员成本投入与回报的示例
发展目标达成的过程管控
人力发展全预算小结
假设有一个保险产品
每月需要缴费1000元，只需要交2年
第三年开始，每月领取1万元，常年领取
您愿意买这个保险产品吗？

三、投入产出全预算
这1000元的月缴：就是雇佣增员助理的投入
每月领取1万元：相当于直辖组津贴的顶薪
投入产出的沟通目的

直辖组津贴的顶薪+绩优组经理奖顶薪=10000元左右
绩优组经理奖的顶薪
顶薪
提纲
人力发展全预算的概念
用全预算方法进行MBO面谈
增员成本投入与回报的示例
发展目标达成的过程管控
人力发展全预算小结
团队经营的全预算，就是主管为了实现团队发展目标、个人收入目标，对预定期内的团队经营活动，通过预算量化的方式进行合理的规划、预测，并以预算为准绳，对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评的管理活动。
漏斗原理：按照6:3:2:1进行追踪
年度目标细化为季度目标，季度目标细化为月度目标，月度目标细化为周目标，实施队伍建设周经营，以日保周，以周保月，以月保季，以季保年，成功对标。
四、过程管控
目标分解
按照6:3:2:1制作行事历编排、进行追踪

根据以上目标，可以进行以下工作
 创说会行事历的安排与执行
 活动量追踪计划与执行
 领航班运作计划与执行
 代资考班运作计划与执行
 新模升级班运作计划与执行
 两营运作计划与执行
 新康定B推广平台搭建、新人成长见证会平台搭建
 ……
提示
提纲
人力发展全预算的概念
用全预算方法进行MBO面谈
增员成本投入与回报的示例
发展目标达成的过程管控
人力发展全预算小结
各公司要按照省公司安排，抓好各层级主管和伙伴的MBO面谈和全预算，先采取自上而下的组织，再通过自下而上的运作，形成满足公司人力发展指标预算对标要求的目标分解数据；
各公司要搭建增员主顾开拓平台、创说会运作等平台，推动主管达成全预算目标。
要充分用好最新的预警数据进行MBO面谈和全预算。
小结